每家公司都会出现报销难、难报销的现状。究其原因，是很多业务员不了解报销的流程，并对报销票据的有效性存在模糊的认识。其中，发票的不合规的现象，就可以列举出不同版本的故事出来。但财务审核，只看结果，照顾不了故事剧情。公司需要规范费用报销流程，领导要求财务部门培训业务员报销内容，如果是你，你准备怎么做呢？

　　严格控制和压缩各项费用，结合公司的财务管理制度，建立报销制度，是每家公司都需要的内控制度。正常的报销流程，需要经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性；接着财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性；最后公司负责人签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。除此之外，还应该限定报销的期限，一般都会规定费用发生当月必须办理报销手续，月底发生的费用会限制在一定期限内结算。日常费用以及差旅费，都会有单独的报销办法。

　　公司业务内容不同、要求不一。报销问题，主要集中在报销的票据是否合法和有效。先看看知行社大咖们是怎么做费用报销培训的。

　　玉姐的公司做这种培训好几年了，主要内容包括报表的标准、要求以及如何填报销单、如何取得正确的发票；针对真假发票难辨的问题，财务部门提供网站，让业务员查完再报销；合作的单位比较多，开票资料做个卡片，随身带。并将培训的内容做成网络形式，所有涉及报销的人员必须学习。以前每两月举行一次费用报销培训，现在是半年一次。

　　虎哥认为针对不同的培训目的，培训内容不一样，但要强调规范性。敲山震虎，要求少报招待费或者减少虚报费用，不要找黄牛买发票。要求账实相符，发票要与申请内容、报销内容一致。报销费用时，取得的发票，碰到不确定的情况，需要先跟财务沟通。培训内容里面，可以把日常涉及报销的费用类型和对应的可开发票的项目，做一个对应的表格，名片大小适合携带。正面是单位开票信息，背面就是这种对应表。分发给业务，这样避免他们忘记，也能给实际操作做指引，避免事后财务被动。目前，开错抬头的情况太普遍了，发了卡片，就不会有借口记不清单位名称了。

　　欢哥觉得培训可以做成视频的，就不用单独给新人做培训。如果有修订，这个培训视频更新一下就好了。开票资料信息，保存到手机就可以。平平公司的做法是，针对新人给予特别培训，培训内容里就涵盖了财务报销及发票基本知识，一般是一个小时的时间。

　　森哥针对报销内容做了一个系统的整理：1、梳理报销流程，让更多的人了解；2、报销涉及发票要求、附件要求，需要跟相关人员做好解释工作；3、报销单填写，也是经常会出现问题的地方；4、原则上，我们财务要解释为什么有这些要求，业务员就容易理解和记住这些要求。

　　大多数公司都会把公司开票信息，做成小资料，像卡片、微信、手机可存储的小文件之类的，这样就杜绝了开票抬头出错的问题。

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